结账步骤
存货核算–对账–存货与总账对账（看差异）
存货核算–记账–月末结账–月结检查–结账
固定资产–对账–科目全选–勾包含总账系统未记账记录（看差异）
期末处理–月末结账–结账
应收应付
对账–与总账对账（看差异）
总账
对账
结账
转账生成 生成凭证
例汇兑损益，，，三个点进去，看看有没本年利润，，，
用友u8反记账、反结账处理方法：
第一步、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)
第二步、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 第四步、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
注意：
己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。